一、单位概况

义乌市妇幼保健院（浙江大学医学院附属儿童医院义乌分院）组建于1997年，前身为义乌县妇幼保健站，创建于1952年，至今已走过69年历程。占地80亩，建筑面积10.8万方。现设妇科、产科、儿科、小儿外科、乳腺外科、内科、皮肤科、五官科、口腔科、中医科、医学美容科等临床科室。

医院现为义乌市危重孕产妇救治中心、义乌市危重新生儿救治中心、义乌市产前筛查/诊断中心、义乌市医学会妇产科专业委员会主任单位、义乌市医学会儿科专业委员会主任单位、浙江省定点儿童康复机构、浙江省儿童早期发展示范基地。

医院核定床位600张，开放床位408张，2020年门急诊98.44万人次，出院2.7万人次，分娩活产数1万人次，位列浙中西地区妇幼保健院首位。

现有职工957人，其中卫技人员791人，高级职称150人，硕、博士58人。享受国务院政府特殊津贴专家1名，省医坛新秀1名、金华市名医2名、金华市医坛新秀1名。

医院配有核磁共振、CT、乳腺钼靶机、数字胃肠、高端彩超、电子胃镜、进口医美激光设备等各类医学装备四千余台，总金额超过1.5亿元，其中百万元以上设备33台,可满足区域内妇女儿童健康服务需求。

近年来，医院先后荣获全国爱婴医院、全国PAC优质服务医院、全国医药卫生系统创先争优先进集体、浙江省文明单位、浙江省平安医院、浙江省绿色医院、浙江省健康促进医院、金华市清廉医院示范单位等荣誉称号。

二、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额为4.5亿元，其中:财政拨款收入5139万元，占收入预算总额的11.37%;医疗收入3.85亿元，占收入预算总额的85.27%，同比增长16.88%。门诊收入2.25亿元，同比增长15.39%，住院收入16045.3亿元，同比增长19.03%，门诊均次费用202.68元，同比增长4.99%，住院次均费用5260.75元，同比增长4.21%。门诊人次1082500人，出院人次30500人。药占19.58%，检查检验收入占比35.9%，。百元医疗收入消耗卫材17.83元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为4.37亿元，其中医疗活动费用支出4.36亿元。支出按经济分类划分:人员经费支出2.2亿元，正式工人均薪酬同比增长25%，占支出预算总额的50.84%;商品和服务支出1.89亿元，占支出预算总额的43.29%,其他支出0.28亿元，占支出预算总额的5.87%。

（三）收支结余情况

2021年收支结余预算为1479.93万元，其中财政盈余1461.5万，医疗收支盈余18.43万元，收支基本持平。

(四) 运行经费等重要事项的说明

1、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我院公务接待费、因公出国费年初预算按不高于2020年数填报，其他交通费比上年略有增长，考虑到新增救护车辆费用。

2、医疗设备购置计划

根据我院业务发展需求，经院设备委员会讨论，本年度拟购置医疗设备约670.8万元，其他应急设备采购备用100万元。

3、信息化投入

根据我院信息化建设发展需求，本年度拟用信息化设入511万元。

4、基建项目支出

本年度预算自筹资金支付基建改造工程款167.47万元。

5、主要财政项目经费情况说明

儿童医院建设前期设备投入2800万元，浙大儿院托管费1750万（直拔），专家劳务费350万元，杭州医学院经费189.9万。

义乌市妇幼保健院

2021年4月28日